Các Bước Làm Thông Báo Phát Hành Hóa đơn điện Tử

Trước đây: Đối với hóa đơn giấy, chúng ta nộp lên Thuế mẫu 3.14 (Đơn đề nghị đặt in hóa đơn) Sau 3 đến 5 ngày thì lên lấy Công văn chấp thuận về và tiến hành đặt in hóa đơn , 2 ngày sau sử dụng. Như vậy mất tầm 5 đến 7 ngày.

Nhưng từ ngày 12/6/2017: Đối với hóa đơn điện tử, theo khoản 3 điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định: sau 02 ngày gửi thông báo phát hành hoá đơn điện tử lần đầu qua mạng. Tổ chức kinh doanh bắt đầu được phép sử dụng hóa đơn. Và chúng ta chỉ cần làm Quyết định (Theo phụ lục thông tư 32) đính kèm vào phụ lục nộp thông báo online chứ không cần đem trực tiếp lên Thuế.

Bước 1/ Chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hoá đơn điện tử lần đầu.Bước 2/ Nộp Thông báo phát hành hóa đơn điện tử fife “XML”qua mạngBước 3/ Nộp phụ lục “Hóa đơn mẫu, quyết đinh về việc áp dụng hóa đơn điện tử” bản word qua mạng

Lưu ý: Hiện nay đang tồn tại song song hiệu lực của 02 nghị định là Nghị định 51/2010 và Nghị định 119/2018. Bởi vậy, Doanh nghiệp có thể áp dụng hướng dẫn theo 1 trong 2 Nghị định này. Tuy nhiên, hiện nay áp dụng theo Nghị định 119/2018 thì hạ tầng ngành thuế chưa Đáp ứng được (Dự kiến Q2/2019) Nên các DN sẽ thông báo phát hành theo Thông tư 32, hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé:

3 bước để thông báo phát hành hoá đơn điện tử lần đầu qua mạng. Các mẫu cũng như các bước thực hiện được trích dẫn từ Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hoá đơn điện tử lần đầu.

• Quyết định về việc áp dụng hoá đơn điện tử ( theo Mẫu số 1 Phụ lục của Thông tư 32)Hướng dẫn chi tiết làm quyết định tại đây
• Thông báo phát hành hoá đơn điện tử theo Mẫu. (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32) Hoặc có thể lập thông báo trong phần mềm HTKK.Hướng dẫn chi tiết làm thông báo tại đây
• Hoá đơn mẫu (do nhà cung ứng phần mềm cung cấp)

>>>>>> Các bạn có thể tải về các mẫu quyết định và thông báo dưới đây

CHÚ Ý :

– Quyết định sử dụng hóa đơn, thông báo phát hành hoá đơn điện tử và hoá đơn mẫu -> phải là bản SCAN và được đưa chung vào 01 bản dưới định dạng word (.doc)

– Cần có thêm một bản Thông báo phát hành định dạng “ XML”

– Bên cạnh đó bạn cần chuẩn bị Chữ ký số (Token)

Cách Làm Thông báo phát hành hóa đơn điện tử “XML” trên HTKK:

Đăng nhập vào phần mềm HTKK: Hóa đơn (1) / Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC) (2)Nhập các thông tin bắt buộc vào Thông báo phát hành / Sau khi đã nhập xong các bạn chọn: “Kết xuất XML”

Vậy là bạn đã có fife “ XML” Thông báo phát hành hoá đơn điện tử.

Bước 2 : Nộp Thông báo phát hành hóa đơn điện tử fife “XML”qua mạng

– Sử dụng trình duyệt Internet Explorer Truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn Sau đó Đăng nhập hệ thống theo MST của Doanh nghiệp.

– Chọn Tài khoản / Đăng ký thêm tờ khai.

– Sau đó Tích chọn “Thông báo phát hành hóa đơn”/ Tiếp tục

Sau khi đã đăng ký xong các bạn Nộp Thông báo phát hành hóa đơn. Vào mục “Nộp tờ khai”/ Tải lên fife thông báo “XML”

Việc nộp thông báo phát hành hoá đơn điện tử giống như việc bạn nộp Tờ khai thuế GTGT.

Bước 3 : Nộp phụ lục “Hóa đơn mẫu, quyết đinh về việc áp dụng hóa đơn điện tử” bản word qua mạng

Các bạn phải SCAN hóa đơn mẫu mà bên nhà cung ứng phần mềm cung cấp và Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử (Đã điền số quyết định nội bộ, ký tên, đóng mộc) (Insert 2 file này vào chung 1 file word)

Cách nộp fife word phụ lục.

+ Sau khi các bạn đã nộp xong Thông báo phát hành hóa đơn trên nhantokhai. gdt.gov.vn các bạn vào mục: Tra cứu / TB01/AC – Thông báo phát hành hóa đơn:

– Tiếp đó các bạn chọn File Word đã tạo đính kèm . Sau đó Ký nộp là xong nhé.

Chú ý : Sau khi nộp xong thì 2 ngày sau các bạn kiểm tra xem đã được phát hành chưa, trước khi sử dụng.

Để có thể kiểm tra hoá đơn đã được pháp hành hay chưa. Các bạn tìm hiểu thông qua bài viết: https://www.hoadondientutrungkien.com/cach-tra-cuu-hoa-don-dien-tu-da-duoc-thong-bao-phat-hanh-qua-cong-thong-tin-cua-co-quan-thue.html

+ Nếu các bạn thấy kết hóa đơn đã có đầy đủ thông tin (Được phép sử dụng)

+ Nếu chưa có kết quả thì các bạn phải in bản cứng để lên nộp trực tiếp cho Cơ quan thuế, hoặc liên hệ phòng Ấn chỉ của CCT để kiểm tra.

Từ lần thứ 2 trở đi nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu mà chỉ cần làm thông báo phát hành hóa đơn.Xem video minh họa chi tiết sau đây

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN» Hotline: 1900 068 838» Email : Info@hoadondientutrungkien.com» Website: hoadondientutrungkien.com