Cách Lập Tờ Khai Lệ Phí Môn Bài Trên HTKK Và Qua Mạng

Cách lập tờ khai thuế môn bài trên HTKK và qua mạng; Hướng dẫn cách lập tờ khai lệ phí môn bài lần đầu; Cho chi nhánh khác tỉnh và cùng tỉnh.

Cách lập tờ khai lệ phí môn bài trên HTKK và qua mạng; Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài lần đầu; Cách ghi tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh khác tỉnh và cùng tỉnh.

Chú ý: Trước khi lập tờ khai thuế môn bài, các bạn cần tìm hiểu về quy định kê khai thuế môn bài như: Bậc thuế môn bài mà DN mình phải nộp; Hồ sơ khai lệ phí môn bài; Thời hạn nộp Tờ khai và Tiền thuế môn bài ...

Chi tiết các bạn xem tại đây nhé: Cách kê khai nộp thuế môn bài.

- Sau khi đã xác định được mức thuế môn bài mà DN bạn phải nộp, các cách kê khai, các bạn tiến hành lập tờ khai lệ phí môn bài theo 1 trong 3 cách dưới đây:

--------------------------------------------------------------------------------

Cách 1: Lập Tờ khai thuế môn bài bản giấy: - Cách này áp dụng đối với những DN nộp bản giấy trực tiếp cho Cơ quan thuế (Nhưng hiện tại chủ yếu các Cơ quan thuế yêu cầu nộp qua mạng nhé). => Nếu muốn nộp trực tiếp thì các bạn liên hệ với Thuế quản lý DN xem họ có nhận bản giấy không nhé. Bước 1: Tải Mẫu Tờ khai về: Mẫu tờ khai lệ phí môn bài. Bước 2: Cách lập tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------- TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm 2024

[02] Lần đầu □ [03] Bổ sung lần thứ □

[04] Người nộp lệ phí: Công ty kế toán Thiên Ưng [05] Mã số thuế: 0101265569 [06] Địa chỉ: Nhà B11 - Số 9A, Ngõ 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. [07] Quận/huyện: Cầu giấy [08] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội. [09] Điện thoại: 0984322539 [10] Fax: … [11] Email: ketoanthienung@gmail.com [12] Đại lý thuế (nếu có): Nếu thuê bên đại lý thuế thì họ sẽ viết vào đây. [13] Mã số thuế: ............................... [14] Địa chỉ: ............................................. [15] Quận/huyện: …………[16] Tỉnh/Thành phố: ..................... [17] Điện thoại: ……… [18] Fax: ……… [19] Email: ........... [20] Hợp đồng đại lý thuế số: ………… ngày ................................. □ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu	Mức lệ phí môn bài
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Người nộp lệ phí môn bài Công ty kế toán Thiên Ưng	[22]	2.400.000.000 (Ghi theo số vốn điều lệ trên Giấy phép kinh doanh)	2.000.000 (Ghi số tiền lệ phí môn bài phải nộp)
2	Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương (Ghi rõ tên, địa chỉ) ………………………	[23]
3	Tổng số lệ phí môn bài phải nộp	[24]	2.000.000

Xem thêm: Mức nộp thuế môn bài.

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: Chứng chỉ hành nghề số:

………, ngày……tháng……năm…… NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Bước 3: => Sau khi khai xong, Giám đốc ký tên, đóng dấu các bạn mang trực tiếp lên Chi cục thuế để nộp (Nhớ là lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước nữa nhé).

Xem thêm: Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách.

----------------------------------------------------------------------

Cách 2: Lập tờ khai thuế môn bài qua mạng thuedientu: - Các bạn phải chuẩn bị Chữ ký số (Token) cắm vào máy tính và Tài khoản ngân hàng để nộp thuế điện tử nhé (Cách này là nhanh và tiện lợi nhất nhé). Bước 1: Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng MST của Doanh nghiệp nhưng thêm -QL. Ví dụ: 0106208569 thì các bạn gõ: 0106208569-QL Mật khẩu thì vẫn là mật khẩu như khi đăng nhập MST bình thường nhé, cụ thể như dưới hình ảnh:

Bước 2: Sau khi đã đăng nhập vào thành công, các bạn đăng ký Tờ khai thuế môn bài, trình tự như sau: - Bấm vào mục Khai thuế => Đăng ký Tờ khai (Lưu ý: Khi bấm vào mục này sẽ hiển thị những Tờ khai mà DN bạn đã đăng ký khai qua mạng - Nếu bạn thấy Tờ khai thuế môn bài nằm trong danh sách này rồi thì các bạn bỏ qua bước đăng ký này, mà thực hiện Bước 3 bên dưới) => Tiếp đó bấm vào Đăng ký thêm tờ khai => Kéo xuống tìm đến mục THUẾ MÔN BÀI => Lựa chọn năm kê khai, rồi Tích chọn vào ô vuông.=> Kéo xuống rồi bấm Tiếp tục => Chấp nhận, chi tiết như dưới hình ảnh:

- Như vậy là đăng ký tờ khai thuế môn bài qua mạng xong => Bây giờ thì có thể kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng được rồi. Bước 3: Lập tờ khai thuế môn bài trực tuyến trên thuedientu: - Bấm vào mục Khai thuế => Kê khai trực tuyến => Lựa chọn Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016) => Kiểm tra năm kê khai có đúng không => Tiếp tục, chi tiết như dưới hình ảnh:

Tiếp đó sẽ xuất hiện Tờ khai lệ phí môn bài, các bạn sẽ lập trực tiếp trên đây, trình tự như sau: - Tích chọn loại tờ khai Khai phí môn bài chính thức lần đầu. - Ghi số vốn điều lệ theo như trên Giấy đăng ký kinh doanh -> Lựa chọn mức thuế môn bài phải nộp => Nhập người đại diện pháp luật => Hoàn thành kê khai => Nhập mã PIN => Ký nộp.

Như vậy là đã nộp xong Tờ khai lệ phí môn bài. (Các bạn có thể bấm vào mục Tra cứu => Tờ khai => Để xem đã nộp thành công hay chưa, tình trạng Tờ khai như nào). Bước 4: Nộp tiền thuế môn bài điện tử: - Chi tiết về việc Cách đăng ký và nộp tiền thuế điện tử các bạn xem tại đây nhé: Cách đăng ký nộp tiền thuế điện tử.

- Nếu không nộp được tiền thuế điện tử thì các bạn có thể ra (Ngân hàng) các địa điểm nộp ngân sách nhà nước để nộp tiền vào Tài khoản ngân hàng của Chi cục thuế quản lý DN bạn nhé.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cách 3: Cách lập tờ khai thuế môn bài trên HTKK: - Cách này các bạn cũng phải chuẩn bị Token (Chữ ký số) và Tài khoản ngân hàng nhé. Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK bằng MST của DN bạn. - Nếu máy tính bạn chưa cài phần mềm HTKK, bạn có thể tải về tại đây: Phần mềm HTKK. - Sau khi đăng nhập vào các bạn chọn mục Phí - Lệ phí => Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI) => Nhập vốn điều lệ theo Giấy phép kinh doanh => Lựa chọn mức thuế môn bài phải nộp => Nhập người đại diện pháp luật.

=> Sau khi khai xong, các bạn bấm vào Kết xuất => Chọn Kết xuất XML. (Khi chọn đường dẫn nơi lưu file này, các bạn nên chọn lưu ở màn hình Desktop, để lát nữa nộp cho dễ tìm). Bước 2: Nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng: - Các bạn cắm Token (chữ ký số) vào máy tính và đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn (Lưu ý là phải đăng nhập bằng MST và thêm chữ -QL vào nhé => Chi tiết các bạn xem lại Bước 1 ở Cách 2 bên trên nhé. - Đăng nhập xong thì các bạn cũng phải Đăng ký tờ khai thuế môn bài, xong thì mới nộp được qua mạng => Chi tiết các bạn xem lại Bước 2 ở Cách 2 bên trên nhé.

=> Tức là các bạn làm theo hướng dẫn Bước 1 và Bước 2 ở Cách 2 bên trên -> Làm xong 2 bước đó, các bạn tiền hành nộp Tờ khai thuế môn bài qua mạng như sau: - Bấm vào mục Khai thuế => Nộp Tờ khai XML => Chọn tệp tờ khai => Chọn nơi lưu file XML vừa kết xuất xong => Ký điện tử => Nhập mã PIN => Nộp tờ khai.

Như vậy là đã nộp xong Tờ khai lệ phí môn bài. (Các bạn có thể bấm vào mục Tra cứu => Tờ khai => Để xem đã nộp thành công hay chưa, tình trạng Tờ khai như nào). Bước 3: Nộp tiền thuế môn bài điện tử: - Chi tiết về việc Cách đăng ký và nộp tiền thuế điện tử các bạn xem lại Bước 4 ở Cách 2 bên trên nhé. - Nếu không nộp được tiền thuế điện tử thì các bạn có thể ra (Ngân hàng) các địa điểm nộp ngân sách nhà nước để nộp tiền vào Tài khoản ngân hàng của Chi cục thuế quản lý DN bạn nhé.

--------------------------------------------------------------------

Chúc các bạn làm tốt việc kê khai thuế môn bài đầu năm cho DN mình!

Bạn muốn học kê khai thuế hàng tháng, quý; Cách lập báo cáo quyết toán thuế TNCN, TNDN cuối năm thực hành trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn thực tế có thể tham gia: Lớp học kế toán thuế

------------------------------------------------------------------------------