Hướng Dẫn Cách Làm Báo Cáo Thuế Hàng Tháng Tân Thành Thịnh

Báo cáo thuế hàng tháng hiện nay được thực hiện trực tuyến và nộp qua mạng dưới sự hỗ trợ của phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK). Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các lập báo cáo thuế hàng tháng, các bạn có thể tham khảo.

Bước 1: Lập bảng kê của hàng hóa dịch vụ mua vào và bảng kê của hàng hóa dịch vụ bán ra.

Các bạn nên lập bảng kê mua vào bán ra trên Excel để có được số liệu chuẩn nhất trước khi kê khai thuế đồng thời đối chiếu được số liệu trên phần mềm để tránh gặp phải những sai sót như kê khai thiếu, hoặc sai giá trị hàng hóa hoặc thuế GTGT đầu vào, đầu ra. 

Trước tiên thì bạn cần sắp xếp hóa đơn đầu vào, đầu ra

+ Sắp xếp hóa đơn đầu vào riêng theo trình tự ngày tháng

+ Sắp xếp hóa đơn đầu ra riêng theo trình tự ngày tháng

Sau đó tiến hành lập bảng kê mua vào trước, tiếp theo lập bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm HTKK

Nếu bạn chưa có phần mềm thì tải phần mềm về máy, sau đó thực hiện đăng nhập vào hệ thống để tiến hành lập tờ khai.

Bước 3: Lập tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tờ khai thuế TNCN

- Lập tờ khai thuế GTGT

Từ mục “Kê khai/ Thuế Giá Trị Gia Tăng chọn Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT). Sau đó chọn “Tờ khai tháng”.  Tiếp đó bạn chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai lần đầu” hay “Tờ khai bổ sung”. 

Tiếp theo chọn “Danh mục ngành nghề” doanh nghiệp mình đang kinh doanh; chọn “Phụ lục kê khai” phù hợp rồi nhấn ô “Đồng ý”.

Bây giờ, giao diện tờ khai sẽ hiện ra, bạn hoàn tất các chỉ mục của tờ khai rồi nhập họ tên người ký, sau đó chọn ghi rồi kết xuất ra file “.xml”

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC

Các bạn vào mục Hóa đơn => Chọn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

tiếp theo chọn “Tờ khai tháng” điền các chỉ mục sau đó chọn đồng ý. Từ đây giao diện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC sẽ xuất hiện bạn điền đầy đủ vào các mục sau đó điền họ tên người đại diện pháp luật, người báo cáo chọn Ghi và xuất file “.xml”

- Lập tờ khai thuế TNCN

Việc kê khai thuế TNCN cũng tương tự như kê khai thuế GTGT. Đầu tiên bạn vào Kê khai chọn Tờ khai 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015) => chọn Kê khai tháng => kê khai lần đầu. Sau đó màn hình sẽ xuất hiện giao diện tờ khai thuế TNCN, bạn điền các chỉ mục rồi nhập họ tên người ký, sau đó chọn ghi rồi kết xuất ra file “.xml”

Lưu ý: trường hợp doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ nhân viên nào thì hoàn toàn không cần nộp tờ khai báo cáo thuế TNCN này.

Bước 4: Nộp tờ khai qua mạng

Sau khi hoàn tất các tờ khai bạn tiến hành nộp tờ khai qua mạng.