Kết Chuyển Thuế GTGT - Forum Cộng đồng MISA

Menu

• Trang chủ
• Diễn đàn Bài viết mới Tìm chủ đề
• Có gì mới Bài viết mới Bài mới trên hồ sơ Hoạt động mới nhất
• Thành viên Đăng ký Thành viên trực tuyến Bài mới trên hồ sơ Tìm trong hồ sơ cá nhân
• Kiến thức Blog Khóa học cấp chứng nhận
• Giới thiệu nhận thưởng

Đăng nhập Đăng ký Có gì mới? Tìm kiếm

Tìm kiếm

Everywhere Chủ đề This forum This thread Chỉ tìm trong tiêu đề Bởi: Tìm Tìm kiếm nâng cao...

• Bài viết mới
• Tìm chủ đề

Menu Đăng nhập Đăng ký ❮ ❯

• Trang chủ
• Diễn đàn
• Sản phẩm khối Doanh nghiệp
• MISA SME 2023 (New)
• Các phiên bản cũ của MISA SME.NET
• MISA SME.NET 2017

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should upgrade or use an alternative browser. Kết chuyển thuế GTGT

• Thread starter Xuân Lan
• Ngày gửi Thg 12 26, 2017

X

Xuân Lan

New Member

Mọi người ơi có thể giúp dùm em vấn đề như thế này: - "Trên tờ khai thuế: Số thuế đầu vào giá trị khác so với số thuế trên bảng tổng hợp theo tài khoản 1331 khi vào phần báo cáo xem". (Do hoá đơn mua vào không trùng với kỳ báo cáo, có thể hoá đơn tháng 1 nhưng lên báo cáo quý 2) - Khi em chọn kết chuyển thuế GTGT giữa 1331 và 33311 thì hiện không khớp, kết chuyển được nhưng lên bảng cân đối tài khoản lại không khớp với thuế trên tờ khai. Như vậy em làm thế nào để khớp giữa bảng cân đối tk quý và tờ khai khớp với nhau đây ạ??? Mong mọi người giúp dùm em!!! Em cảm ơn rất nhiều ạ!!!! Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator

Nhân viên MISA Thưa quý khách hàng, Đầu tiền quý khách hàng cần kiểm tra lại tờ khai thuế và sổ cái của quý khách hàng phải khớp nhau, quý khách hàng vui lòng tham khảo Báo cáo/Báo cáo đổi chiếu/Báo cáo đổi chiếu thuế và sổ cái/lọc tài khoản 133 và 3331 lần lượt để kiểm tra nhé. Đổi với các hóa đơn tháng 1 lên báo cáo quý 2 thì quý khách hàng quên kê khai ở quý 1 và lên ở quý 2 hay thế nào ạ, quý khach shàng vui lòng mô tả rõ để MISA hỗ trợ nhé. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng! Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy X

Xuân Lan

New Member

Cảm ơn chị đã giải thích cho em nha! Vấn đề của em là: 3331 thì hoàn toàn khớp, chỉ có 133 Có nghĩa là hoá đơn đầu vào tháng 1 (ngày ghi trên hoá đơn), nhưng em không có lên báo cáo trong quý 1 mà quý 2 em mới lên báo cáo, do hoá đơn về chậm nên qua báo cáo quý 1 rồi không làm điều chỉnh báo cáo lại mà để sang quý 2 lên báo cáo luôn, khi vào phần mềm e vẫn nhập kho chi trả tiền bình thường. Báo cáo đối chiếu em cũng đã có xem: lệch những cái hoá đơn do lên không đúng quý. Cho nên e muốn hỏi: mỗi quý em kết chuyển 133 và 3331 phải làm sao, phải nhập như thế nào để phần mềm hiểu và cho khớp giữ sổ cái và tờ khai đấy ạ! Lên sổ cái mà chọn quý thì 1 lèo các hoá đơn nằm trong quý 1 đều lên sổ hết nhưng tờ khai thì không lên hết hoàn toàn các tờ hoá đơn đó! Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator

Nhân viên MISA Thưa quý khách hàng, Đối với các hóa đơn quý 1 mà quý khách kê khai vào quý 2 thì quý 1 khi thêm chứng từ mua hàng để không nhận kèm hóa đơn, sau đó ở quý khách hàng nhận kèm hóa đơn và kê lên quý 2 thì sẽ khớp tờ khai và sổ cái 133 nhé. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng! Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy X

Xuân Lan

New Member

em cảm ơn! có thể cho e hỏi thêm: Nếu em không làm như vậy mà chọn ngày hạch toán là ngày tháng của quý 2 thì có được không ak? Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator

Nhân viên MISA Thưa quý khách hàng, Được ạ, phần mềm sẽ lấy theo ngày lớn hơn là ngày quý 2 ạ. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng! Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy X

Xuân Lan

New Member

Em cảm ơn nhiều ak!!! Chúc chị nhiều sức khoẻ! Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator

Nhân viên MISA Thưa các anh/chị, MISA xin trân trọng cảm ơn các anh/chị đã có sự chia sẻ trong cộng đồng thành viên sử dụng phần mềm, dịch vụ của MISA. Chúc anh/chị sức khỏe và thành công! Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

HUỲNH tÂM

Member

xin chào Kết chuyển các loại doanh thu , có bắt buộc kết chuyển theo quý, tháng không. mình muốn kết chuyển khi nào cũng đk có đk k Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator

Thành viên BQT Nhân viên MISA

HUỲNH tÂM nói: xin chào Kết chuyển các loại doanh thu , có bắt buộc kết chuyển theo quý, tháng không. mình muốn kết chuyển khi nào cũng đk có đk k Nhấn để mở rộng...

Thưa Quý khách hàng Kết chuyển lãi lỗ anh/chị có thể kết chuyển theo kỳ mà anh/chị mong muốn không nhất định phải kết chuyển theo tháng, quý hoặc năm nhé. Trân trọng cám ơn! Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

hoaitrang

New Member

Hồ Thị Trang_MISA nói: Thưa quý khách hàng, Đầu tiền quý khách hàng cần kiểm tra lại tờ khai thuế và sổ cái của quý khách hàng phải khớp nhau, quý khách hàng vui lòng tham khảo Báo cáo/Báo cáo đổi chiếu/Báo cáo đổi chiếu thuế và sổ cái/lọc tài khoản 133 và 3331 lần lượt để kiểm tra nhé. Đổi với các hóa đơn tháng 1 lên báo cáo quý 2 thì quý khách hàng quên kê khai ở quý 1 và lên ở quý 2 hay thế nào ạ, quý khach shàng vui lòng mô tả rõ để MISA hỗ trợ nhé. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng! Nhấn để mở rộng...

Chị ơi, cho e hỏi. Em làm bút toán khấu trừ thuế GTGT. e xem hướng dẫn thì 2 ô thuế VAT đc khấu trừ và thuế VAT đầu ra là phần mềm sẽ tự động cập nhật. Nhưng e làm lại chỉ thấy hiện phần Thuế VAT đc khấu trừ đầu kỳ hiện. Còn VAT đầu vào và đầu ra phát sinh trong kỳ thì ko hiện. Vậy e phải làm thế nào ạ? Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member

hoaitrang nói: Chị ơi, cho e hỏi. Em làm bút toán khấu trừ thuế GTGT. e xem hướng dẫn thì 2 ô thuế VAT đc khấu trừ và thuế VAT đầu ra là phần mềm sẽ tự động cập nhật. Nhưng e làm lại chỉ thấy hiện phần Thuế VAT đc khấu trừ đầu kỳ hiện. Còn VAT đầu vào và đầu ra phát sinh trong kỳ thì ko hiện. Vậy e phải làm thế nào ạ? Nhấn để mở rộng...

Thưa Quý khách hàng! Anh/Chị có lập tờ khai trên phần mềm không ạ, nếu có anh/chị mở tờ khai lên qua bảng kê phụ lục bán ra kiểm tra xem có phát sinh không Tiếp theo anh/chị lọc phát sinh Nợ TK 33311 xem có từng được khấu trừ thuế không, nếu có thì xóa đi lập lại ạ Trân trọng! Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

tâm1990

Member

Hồ Thị Trang_MISA nói: Thưa quý khách hàng, Đầu tiền quý khách hàng cần kiểm tra lại tờ khai thuế và sổ cái của quý khách hàng phải khớp nhau, quý khách hàng vui lòng tham khảo Báo cáo/Báo cáo đổi chiếu/Báo cáo đổi chiếu thuế và sổ cái/lọc tài khoản 133 và 3331 lần lượt để kiểm tra nhé. Đổi với các hóa đơn tháng 1 lên báo cáo quý 2 thì quý khách hàng quên kê khai ở quý 1 và lên ở quý 2 hay thế nào ạ, quý khach shàng vui lòng mô tả rõ để MISA hỗ trợ nhé. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng! Nhấn để mở rộng...

KHI ĐỐI CHIẾU SỔ CÁI BẢNG KÊ THUẾ BỊ LỆCH THÌ SỬA NTN C Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy H

Hiền Vương - MISA

Guest

tâm1990 nói: KHI ĐỐI CHIẾU SỔ CÁI BẢNG KÊ THUẾ BỊ LỆCH THÌ SỬA NTN C Nhấn để mở rộng...

Thưa anh/chị Anh/chị vui lòng tham khảo tài liệu sau nhé:http://help.sme2019.misa.vn/hdqt_chenh_lech_bang_ke_thue_gtgt_va_so_cai.htm Trân trọng Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

diuxanh

New Member

Quý 1, quý 2 có 1 số hóa đơn mình chưa kê khai thuế, mình hạch toán n1388. Sang quý 3 mình kết chuyển c1331/n1388. Lên tờ khai thuế thì ok nhưng lúc khấu trừ thuế thì VAT đầu vào không nhận những hóa đơn quý trước. Xin cho mình cách giải quyết với ạ Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy H

Hiền Vương - MISA

Guest

diuxanh nói: Quý 1, quý 2 có 1 số hóa đơn mình chưa kê khai thuế, mình hạch toán n1388. Sang quý 3 mình kết chuyển c1331/n1388. Lên tờ khai thuế thì ok nhưng lúc khấu trừ thuế thì VAT đầu vào không nhận những hóa đơn quý trước. Xin cho mình cách giải quyết với ạ Nhấn để mở rộng...

Thưa anh/chị Nếu quý 1, 2 anh/chị không đưa vào TK 1331 thì khi khấu trừ PM không hiểu để lên các chứng từ của quý 1, quý 2, vì không có tk thuế 1331. Trường hợp này anh/chị vui lòng tự khấu trừ bằng bút toán tay nhé Trân trọng! Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

diuxanh

New Member

Quý 1, quý 2 có 1 số hóa đơn mình chưa kê khai thuế, mình hạch toán n1388. Sang quý 3 mình kết chuyển c1331/n1388. Lên tờ khai thuế thì ok nhưng lúc khấu trừ thuế thì VAT đầu vào không nhận những hóa đơn quý trước. Xin cho mình cách giải quyết với ạ Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy H

Hiền Vương - MISA

Guest

diuxanh nói: Quý 1, quý 2 có 1 số hóa đơn mình chưa kê khai thuế, mình hạch toán n1388. Sang quý 3 mình kết chuyển c1331/n1388. Lên tờ khai thuế thì ok nhưng lúc khấu trừ thuế thì VAT đầu vào không nhận những hóa đơn quý trước. Xin cho mình cách giải quyết với ạ Nhấn để mở rộng...

Thưa anh/chị Nếu quý 1, 2 anh/chị không đưa vào TK 1331 thì khi khấu trừ PM không hiểu để lên các chứng từ của quý 1, quý 2, vì không có tk thuế 1331. Trường hợp này anh/chị vui lòng tự khấu trừ bằng bút toán tay nhé Trân trọng! Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

diuxanh

New Member

Hiền Vương - MISA nói: Thưa anh/chị Nếu quý 1, 2 anh/chị không đưa vào TK 1331 thì khi khấu trừ PM không hiểu để lên các chứng từ của quý 1, quý 2, vì không có tk thuế 1331. Trường hợp này anh/chị vui lòng tự khấu trừ bằng bút toán tay nhé Trân trọng! Nhấn để mở rộng...

Bạn ơi mình hỏi thêm là mình tự khấu trừ bút toán tay các quý trên NVK hay chỉ làm bút toán khấu trừ bổ sung thôi ạ. Mình định không làm thuế trên phần mềm nữa nhưng vào báo cáo thuế với sổ cái thì lại chênh lệch. Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy H

Hiền Vương - MISA

Guest

diuxanh nói: Bạn ơi mình hỏi thêm là mình tự khấu trừ bút toán tay các quý trên NVK hay chỉ làm bút toán khấu trừ bổ sung thôi ạ. Mình định không làm thuế trên phần mềm nữa nhưng vào báo cáo thuế với sổ cái thì lại chênh lệch. Nhấn để mở rộng...

Thưa anh/chị Anh/chị có thể làm tay các bút toán khấu trừ thuế trên NVK được nhé, nếu đã khấu trừ rồi mà bị sau có thể xóa đi khấu trừ tay lại, còn TH của anh/chị do quý 1,2 không nhập TK thuế thì khấu trừ tự động không lên, thì anh/chị có thể làm tay các bút toán đó luôn nhé, không khấu trừ tự động nữa Trân trọng Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận. Chia sẻ: Facebook X (Twitter) Reddit Pinterest Tumblr WhatsApp Email Chia sẻ Link

• Trang chủ
• Diễn đàn
• Sản phẩm khối Doanh nghiệp
• MISA SME 2023 (New)
• Các phiên bản cũ của MISA SME.NET
• MISA SME.NET 2017

Top