Mẫu Bảng Kê Bán Ra 01-1/GTGT Trên Excel Mới Nhất 2021

Loading... Kế toán thiên ưng Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán

• Trang chủ

Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán

• Trang chủ

• Trang chủ
• Thuế Giá Trị Gia Tăng

Thuế Giá Trị Gia Tăng Kế Toán Thiên Ưng Mẫu và cách làm bảng kê bán ra 01-1/GTGT trên Excel mới nhất 2024 Cỡ chữ

Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra trên Excel mới nhất năm 2024

1. Mẫu bảng kê bán ra 01-1/GTGT trên Excel mới nhất

2. Cách làm bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra:

2.1. Căn cứ kê khai: - Căn cứ để lập bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra là: toàn bộ hóa đơn GTGT đã xuất bán trong kỳ (bao gồm cả hóa đơn xuất hàng trả lại phát sinh trong kỳ (nếu có)) - Nguyên tắc kê khai: - Hóa đơn bán ra kỳ nào thì kê vào bảng kê hóa đơn GTGT HHDV bán ra kỳ đó. Trường hợp bỏ sót hoá đơn đầu ra thì các bạn phải tiến hành làm tờ khai bổ sung, chi tiết xem tại đây: Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT - Không kê khai vào bảng kê này: + Các hóa đơn GTGT của các kỳ khác + Hóa đơn xóa bỏ (hóa đơn viết sai đã gạch chéo xuất lại hóa đơn mới) + Hóa đơn được giảm thuế GTGT thì kê khai riêng ra phụ lục giảm thuế. Chi tiết các bạn xem tại đây: Cách kê khai hóa đơn được giảm thuế GTGT + Đối với hóa đơn đầu ra là hóa đơn điều chỉnh/hóa đơn thay thế: Không kê khai hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế KHÁC KỲ vào kỳ phát sinh (lập) hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế Ví dụ: Công ty Thiên Ưng thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý Ngày 02/10/2024 (quý 4/2024), Phát sinh lập hóa đơn đầu ra là hóa đơn điều chỉnh số 2560 (Đây là hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn gốc số 2480 lập ngày 30/09/2024 (quý 3/2024)) => Hóa đơn điều chỉnh (lập vào quý 4) và hóa đơn gốc (lập vào quý 3) đang khác kỳ nên: => Không kê khai hóa đơn điều chỉnh số 2560 lập ngày 02/10/2024 này vào kỳ phát sinh hóa đơn điều chỉnh (quý 4/2024) => Phải dùng hóa đơn điều chỉnh này để kê khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế GTGT của kỳ quý 3/2024 (kỳ phát sinh hóa đơn gốc có sai sót (hóa đơn bị điều chỉnh))

2.2 Cách ghi các chỉ tiêu trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra:

Nhìn vào bảng kê hoá đơn - chứng từ HHDV bán ra ta thấy có 4 dòng : Hóa đơn GTGT được ghi vào bảng kê cần phân loại theo nhóm chỉ tiêu HHDV không chịu thuế GTGT, HHDV có thuế suất GTGT 0%, thuế suất 5% và thuế suất 10%. - Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT): là những hóa đơn mà các bạn đã xuất mà trên hóa đơn thể hiện dòng tiền thuế và thuế xuất đều gạch chéo: \ Xem thêm: Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng - Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: liệt kê những hoá đơn đầu ra cho đối tượng HHDV chịu thuế suất 0%. - Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: liệt kê những hoá đơn đầu ra cho đối tượng HHDV chịu thuế suất 5%. - Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: liệt kê những hoá đơn đầu ra cho đối tượng HHDV chịu thuế suất 10%. Sau đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cụ thể từng chỉ tiêu trên bảng kê: + Cột 2 "Số hóa đơn": Ghi số hóa đơn trên hóa đơn GTGT đầu ra + Cột 3 " Ngày, tháng, năm lập hóa đơn": Ghi ngày tháng trên hóa đơn GTGT đầu ra + Cột 4 "Tên người mua": Ghi tên công ty bán hàng trên hóa đơn đầu ra + Cột 5 "Mã số thuế người mua": Ghi mã số thuế của công ty bán trên HĐ đầu ra + Cột 6 "Doanh thu chưa có thuế GTGT": Ghi số tiền tại dòng cộng tiền hàng trên HĐ đầu ra + Cột 7 "Thuế GTGT": Ghi số tiền thuế GTGT trên HĐ đầu ra Các bạn muốn tải mẫu bảng kê bán ra 01-1/GTGT trên Excel về tham khảo thì có thể để lại mail bằng comment phía cuối bài viết hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected] Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại ngay cho các bạn tham khảo

Mời các bạn xem và tải thêm: Mẫu bảng kê mua vào 01-2/GTGT trên Excel

Lên đầu trang Về trang trước Bình chọn bài viết Xem kết quả: / 75 số bình chọn Bình thường Tuyệt vời Chia sẻ bạn bè BÀI VIẾT LIÊN QUAN Cách kê khai các hóa đơn: Không chịu thuế, không phải kê khai, thuế suất 0%... Hướng dẫn cách kê khai thuế đối với các hóa đơn: không chịu thuế GTGT, không phải kê khai nộp thuế, thuế suất ... Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất 2018 hiện nay. Các bạn vào tải phần... Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT Từ ngày 05/11/2017 Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC - Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký phư... Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại trên tờ khai thuế GTGT theo Công văn 4943/TCT-KK Ngày 23/11... Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu theo phụ lục của thông tư 219/2013/TT-BTC ... Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT- Mẫu số: 01/KHBS Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh THUẾ GTGT - Mẫu số: 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/201... Họ tên: Số điện thoại: Email: Bình luận: Bình luận nổi bật Hotline : 0987 026 515 . Email: [email protected] Giới thiệu về thiên ưng

DẠY LÀM KẾ TOÁN THỰC TẾ

Lựa Chọn Khóa Học Chương Trình Khuyến Mại - Học Phí

Kế Toán Thuế

Thuế Thu Nhập Cá Nhân Thuế Giá Trị Gia Tăng Hóa Đơn Điện Tử Hóa đơn giấy Luật Quản Lý Thuế Mức Phạt Vi Phạm Luật Thuế Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Cập nhật - Cần Biết - Nên Xem Thuế của hộ, cá nhân kinh doanh

Nhân Sự-Tiền Lương-Bảo Hiểm

Lao Động-Hành Chính-Nhân Sự Kế Toán Tiền Lương BHXH-BHYT-BHTN-KPCĐ

SINH VIÊN KẾ TOÁN CẦN BIẾT

Cách định khoản - Hạch toán Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nguyên Lý Kế Toán Luật Kế Toán

TỰ HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kế Toán Kho Sổ Sách-Báo Cáo Kế Toán Bán Hàng Tự Học Kế Toán Excel Kế Toán Tài Sản Cố Định Việc làm kế toán Tuyển Kế Toán Bí Quyết Xin Việc Mẫu Đơn Xin Việc Hay Mô Tả Công Việc Kế Toán Chế độ kế toán: Thông tư 200 Cách Hạch Toán Theo TT 200 Chứng từ kế toán theo TT 200 Chế độ kế toán: Thông tư 133 Cách Hạch Toán Theo TT 133 Chứng Từ Kế Toán Theo TT133 Sổ Sách - Báo Cáo theo TT 133 Đang trực tuyến: 55 Tổng truy cập: 134.785.157

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Hotline: 0987 026 515 Email: [email protected] KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Giới thiệu về thiên ưng DẠY LÀM KẾ TOÁN THỰC TẾ Lựa Chọn Khóa Học Chương Trình Khuyến Mại - Học Phí Kế Toán Thuế Thuế Thu Nhập Cá Nhân Thuế Giá Trị Gia Tăng Hóa Đơn Điện Tử Hóa đơn giấy Luật Quản Lý Thuế Mức Phạt Vi Phạm Luật Thuế Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Cập nhật - Cần Biết - Nên Xem Thuế của hộ, cá nhân kinh doanh Nhân Sự-Tiền Lương-Bảo Hiểm Lao Động-Hành Chính-Nhân Sự Kế Toán Tiền Lương BHXH-BHYT-BHTN-KPCĐ SINH VIÊN KẾ TOÁN CẦN BIẾT Cách định khoản - Hạch toán Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nguyên Lý Kế Toán Luật Kế Toán TỰ HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP Kế Toán Kho Sổ Sách-Báo Cáo Kế Toán Bán Hàng Tự Học Kế Toán Excel Kế Toán Tài Sản Cố Định Việc làm kế toán Tuyển Kế Toán Bí Quyết Xin Việc Mẫu Đơn Xin Việc Hay Mô Tả Công Việc Kế Toán Chế độ kế toán: Thông tư 200 Cách Hạch Toán Theo TT 200 Chứng từ kế toán theo TT 200 Chế độ kế toán: Thông tư 133 Cách Hạch Toán Theo TT 133 Chứng Từ Kế Toán Theo TT133 Sổ Sách - Báo Cáo theo TT 133 Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán [X] Đóng lại