Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp – SME2021 - MISA SME

Trang chủ » Cách Hạch Toán Thuế Tndn Tạm Tính Trên Misa » Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp – SME2021 - MISA SME

Có thể bạn quan tâm

Bước 1: Hạch toán tạm tính thuế TNDN hàng quý
  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.

  • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất
Bước 2: Cuối năm lập tờ khai quyết toán thuế TNDN
  • Vào phân hệ Thuế. Chọn Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN).
  • Chọn kỳ tính thuế.
  • Tích chọn phụ lục kê khai kèm theo ở tab Chọn phụ lục kê khai.

  • Nhấn Đồng ý. Xuất hiện giao diện tờ khai quyết toán thuế TNDN.

  • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất.
Bước 3: Hạch toán chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm tính với số được quyết toán
  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.

  • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất.
Bước 4: Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh (nếu có)
  • Vào phân hệ Thuế. Chọn Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN).
  • Thiết lập kỳ tính thuế:
    • Chọn kỳ tính thuế muốn điều chỉnh
    • Tích chọn Tờ khai bổ sung
    • Tích chọn thêm phụ lục kê khai (nếu cần). Nhấn Đồng ý.

  • Nhập lại các giá trị kê khai đúng vào phụ lục kèm theo hoặc nhập trực tiếp vào tờ khai bổ sung (nếu không đính kèm phụ lục)

  • Nhấn Tổng hợp KHBS.
  • Số liệu sẽ tự động cập nhật vào Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh như sau.

  • Nhấn Cất để lưu tờ khai.

Từ khóa » Cách Hạch Toán Thuế Tndn Tạm Tính Trên Misa