| Trường hợp 1: Hóa đơn bị xóa bỏ là hóa đơn đi kèm với một trong số các loại chứng từ sau: Chứng từ bán hàng, chứng từ giảm giá hàng bán, chứng từ trả lại hàng mua: sau khi xóa hóa đơn chương trình sẽ tự động sinh hóa đơn thay thế lập kèm với chứng từ gốc. Kế toán cần sửa lại chứng từ cho đúng và cấp số hóa đơn mới. Ví dụ: Trường hợp lập kèm với chứng từ bán hàng: 1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng. 2. Chọn chứng từ bán hàng cần sửa và cấp lại số hóa đơn mới. Nhấn Xem (hoặc nhấn đúp chuột vào chứng từ).  3. Nhấn Bỏ ghi, sau đó nhấn Sửa.  4. Sửa lại thông tin sai trên chứng từ bán hàng, nhấn Cất.  5. Nhấn Cấp số hoá đơn. 6. Khai báo thông tin về hoá đơn GTGT, nhấn Đồng ý.  Trường hợp 2: Hóa đơn bị xóa bỏ là chứng từ chuyển kho nội bộ, gửi bán đại lý, xuất hàng cho chi nhánh khác hoặc là hóa đơn độc lập. Với trường hợp này, Kế toán cần lập chứng từ hoặc hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ. Ví dụ: Lập hóa đơn độc lập thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ 1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn.  2. Khai báo các thông tin của hóa đơn. - Tại tab Khác: tích chọn ô Thay thế cho hóa đơn.
- Nhấn vào biểu tượng
 
- Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn đã bị xóa bỏ cần thay thế, nhấn Lấy dữ liệu.
- Chọn hóa đơn trên danh sách và nhấn Đồng ý.
 3. Nhấn Cất.  4. Nhấn Cấp số HĐ. 5. Khai báo thông tin về hoá đơn GTGT, nhấn Đồng ý.  Lưu ý: Các hóa đơn thay thế sau khi được lập sẽ có trạng thái là HĐ thay thế trên các danh sách: - Phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn
- Phân hệ Kho\tab Chuyển kho
- Phân hệ Hóa đơn điện tử
|
để đính kèm biên bản thỏa thuận.
