Cách Kê Khai Phụ Lục GDLK | Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam

Trang chủ » Cách Kê Khai Phụ Lục Gdlk » Cách Kê Khai Phụ Lục GDLK | Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Menu Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
  • Trang chủ
  • Diễn đàn Bài viết mới Tìm chủ đề
  • Có gì mới Bài viết mới Bài mới trên hồ sơ Hoạt động mới nhất
  • Thành viên Thành viên trực tuyến Bài mới trên hồ sơ Tìm trong hồ sơ cá nhân Top Posters of the Month
Mọi nơi Chủ đề Chuyên mục này Chủ đề này Chỉ tìm trong tiêu đề Bởi: Tìm Tìm kiếm nâng cao…
  • Bài viết mới
  • Tìm chủ đề
Menu Đăng nhập Đăng ký
  • Diễn đàn
  • VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG KT - THUẾ - KINH DOANH
  • Thảo luận về thuế TNDN
Previous Next Previous Next Cần hỏi Cách kê khai phụ lục GDLK
  • Người khởi tạo Nguyễn Hồng Anh
  • Ngày gửi 18/3/22
Chia sẻ: Facebook Twitter Google+ Reddit Pinterest Tumblr WhatsApp Email Link

Nguyễn Hồng Anh

Kế Toán
18/3/22 #1 Tham gia 31/5/21 Bài viết 98 Thích 18 Em xin nhờ các anh chị hướng dẫn giúp em: Sếp em là giám đốc và chủ doanh nghiệp ở 2 công ty, 2 công ty có giao dịch mua bán với nhau, nên có giao dịch liên kết và bị khống chế lãi vay 30%. Em làm tờ khai phụ lục GDLK -NĐ132-01 thì do 2 công ty đều cùng ở VN, áp dụng cùng mức thuế suất thuế TNDN và ko bên nào được hưởng ưu đãi thuế TNDN nên em chỉ tích mục I "Thông tin các bên liên kết" và mục II phần 1" Miễn kê khai xác định giá GDLK". Nhưng nếu tích như vậy thì mục III và IV bị ẩn đi. Vậy làm sao để kê khai phần lãi vay bị vượt quá phải chuyển sang các năm tiếp theo ạ? Mong các anh chị hướng dẫn giúp em, em cảm ơn! Thức Nguyễn Văn

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQTTop Poster Of Month 18/3/22 #2 Tham gia 3/11/18 Bài viết 20,656 Thích 10,468 Nguyễn Hồng Anh nói: Em xin nhờ các anh chị hướng dẫn giúp em: Sếp em là giám đốc và chủ doanh nghiệp ở 2 công ty, 2 công ty có giao dịch mua bán với nhau, nên có giao dịch liên kết và bị khống chế lãi vay 30%. Em làm tờ khai phụ lục GDLK -NĐ132-01 thì do 2 công ty đều cùng ở VN, áp dụng cùng mức thuế suất thuế TNDN và ko bên nào được hưởng ưu đãi thuế TNDN nên em chỉ tích mục I "Thông tin các bên liên kết" và mục II phần 1" Miễn kê khai xác định giá GDLK". Nhưng nếu tích như vậy thì mục III và IV bị ẩn đi. Vậy làm sao để kê khai phần lãi vay bị vượt quá phải chuyển sang các năm tiếp theo ạ? Mong các anh chị hướng dẫn giúp em, em cảm ơn! Nhấn để mở rộng... Phụ lục là kê để xác định liên kết thôi em, còn lãi bị loại thì gõ vào chỉ tiêu B6

Hai Thanh

Kế Toán
18/3/22 #3 Tham gia 22/3/21 Bài viết 44 Thích 14 Thức Nguyễn Văn nói: Phụ lục là kê để xác định liên kết thôi em, còn lãi bị loại thì gõ vào chỉ tiêu B6 Nhấn để mở rộng... Anh cho em hỏi 2 cty có cùng GĐ, GĐ đều góp vốn >50% vốn điều lệ vào mỗi cty nhưng 2 cty không có quan hệ mua bán hàng hóa thì có phải kê khai quan hệ liên kết không ạ?

PHUONG MY

Kế Toán
18/3/22 #4 Tham gia 15/2/22 Bài viết 90 Thích 10 Em có xem hướng dẫn lập phụ lục GDLK ở https://baocaotaichinh.vn/tin-tuc/h...-nghi-dinh-so-132-2020-nd-cp-996112713-416220, nhưng vẫn chưa làm được. Công ty em có doanh thu dưới 200 tỷ, trên 50 tỷ, em chọn mục II-2c đúng không ạ, khi chọn thì phần kê khai phía dưới em không biết làm: Mục IV em đọc không hiểu chỉ tiêu này là gì, anh chị giúp em với ạ 1647590230933.png

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT 18/3/22 #5 Tham gia 14/8/19 Bài viết 11,754 Thích 5,341 Hai Thanh nói: Anh cho em hỏi 2 cty có cùng GĐ, GĐ đều góp vốn >50% vốn điều lệ vào mỗi cty nhưng 2 cty không có quan hệ mua bán hàng hóa thì có phải kê khai quan hệ liên kết không ạ? Nhấn để mở rộng... có kê bạn PHUONG MY nói: Em có xem hướng dẫn lập phụ lục GDLK ở https://baocaotaichinh.vn/tin-tuc/h...-nghi-dinh-so-132-2020-nd-cp-996112713-416220, nhưng vẫn chưa làm được. Công ty em có doanh thu dưới 200 tỷ, trên 50 tỷ, em chọn mục II-2c đúng không ạ, khi chọn thì phần kê khai phía dưới em không biết làm: Mục IV em đọc không hiểu chỉ tiêu này là gì, anh chị giúp em với ạ Xem đính kèm 4452 Nhấn để mở rộng... không được miễn thì phải làm hết bạn

Hai Thanh

Kế Toán
18/3/22 #6 Tham gia 22/3/21 Bài viết 44 Thích 14 HoangDung nói: có kê bạn không được miễn thì phải làm hết bạn Nhấn để mở rộng... vâng em cảm ơn anh ạ

PHUONG MY

Kế Toán
18/3/22 #7 Tham gia 15/2/22 Bài viết 90 Thích 10 HoangDung nói: có kê bạn không được miễn thì phải làm hết bạn Nhấn để mở rộng... Là em không biết "Giá trị xác định giá theo APA" là gì đó chị, Cột (3), (4) trong Mục IV em không biết lấy ở đâu điền vô, chị hướng dẫn em với

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT 18/3/22 #8 Tham gia 14/8/19 Bài viết 11,754 Thích 5,341 PHUONG MY nói: Là em không biết "Giá trị xác định giá theo APA" là gì đó chị, Cột (3), (4) trong Mục IV em không biết lấy ở đâu điền vô, chị hướng dẫn em với Nhấn để mở rộng... bạn phải tìm hiểu các quy định để làm, có những số liệu phải mua chứ ko có sẵn đâu.

Nguyễn Hồng Anh

Kế Toán
18/3/22 #9 Tham gia 31/5/21 Bài viết 98 Thích 18 em cảm ơn ạ!

Hai Thanh

Kế Toán
18/3/22 #10 Tham gia 22/3/21 Bài viết 44 Thích 14 HoangDung nói: có kê bạn không được miễn thì phải làm hết bạn Nhấn để mở rộng... Em có tìm đc bài chia sẻ này trên BTCT ở VD1 là không phải lập phụ lục gì cả? nên em vẫn đang lăn tăn có phải điền quan hệ liên kết ko?

Attached Files:

  • Screenshot (89).png Screenshot (89).png File size 251.1 KB Lượt xem 38
MinhMinh87

MinhMinh87

Kế Toán
18/3/22 #11 Tham gia 18/3/22 Bài viết 1 Thích 0 Thức Nguyễn Văn nói: Phụ lục là kê để xác định liên kết thôi em, còn lãi bị loại thì gõ vào chỉ tiêu B6 Nhấn để mở rộng... Anh cho e hỏi là cty e là cty cổ phần. Có mua ô tô nhưng vay ngân hàng 70%. Số tiền này ngân hàng chuyển thẳng cho bên bán xe. Xét về vốn chủ sở hữu thì số tiền > 25%, trước đó dn chưa có nợ trung và dài hạn. Vậy trong phụ lục kê khai gdlk e điền ô D ở mục 1 và điểm 1 ở mục 2 có đúng ko ạ? Thức Nguyễn Văn

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQTTop Poster Of Month 18/3/22 #12 Tham gia 3/11/18 Bài viết 20,656 Thích 10,468 Hai Thanh nói: Em có tìm đc bài chia sẻ này trên BTCT ở VD1 là không phải lập phụ lục gì cả? nên em vẫn đang lăn tăn có phải điền quan hệ liên kết ko? Nhấn để mở rộng... đối với ngân hàng thì cứ làm phụ lục i nhưng lãi vay ko có bị khống chế MinhMinh87 nói: Anh cho e hỏi là cty e là cty cổ phần. Có mua ô tô nhưng vay ngân hàng 70%. Số tiền này ngân hàng chuyển thẳng cho bên bán xe. Xét về vốn chủ sở hữu thì số tiền > 25%, trước đó dn chưa có nợ trung và dài hạn. Vậy trong phụ lục kê khai gdlk e điền ô D ở mục 1 và điểm 1 ở mục 2 có đúng ko ạ? Nhấn để mở rộng... ko sao hết em. chả liên quan giao dịch liên kết.

Ngocyen

Kế Toán
19/3/22 #13 Tham gia 27/3/21 Bài viết 28 Thích 1 Công ty em vay ngân hàng 990tr vượt 25% vốn chủ sở hữu. Nợ trung và dài hạn có. Vậy e điền ở mục 1 và tích vào mục D xong xuống phía dưới e tích vào đâu nữa ạ. Doanh thu em có 4ti thôi ạ Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận. Chia sẻ: Facebook Twitter Google+ Reddit Pinterest Tumblr WhatsApp Email Link

Ứng dụng BCTC

Tải trên App store Tải trên CH Play APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTChttps://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuếhttps://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONEhttps://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT kháchttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanhhttps://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tửhttps://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt namhttps://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quanhttps://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc giahttps://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chínhhttps://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCNhttp://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưahttp://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuếhttp://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quanhttp://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểmhttps://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơnhttp://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

Chia sẻ trang

Facebook Twitter Google+ Reddit Pinterest Tumblr WhatsApp Email Link
  • Diễn đàn
  • VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG KT - THUẾ - KINH DOANH
  • Thảo luận về thuế TNDN
icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ

Từ khóa » Cách Kê Khai Phụ Lục Gdlk