Phụ Lục GDLK 01 Theo Nghị định Số 132/2020/NĐ-CP

Menu

• Trang chủ
• Diễn đàn Bài viết mới Tìm chủ đề
• Có gì mới Bài viết mới Bài mới trên hồ sơ Hoạt động mới nhất
• Thành viên Thành viên trực tuyến Bài mới trên hồ sơ Tìm trong hồ sơ cá nhân Top Posters of the Month

Mọi nơi Chủ đề Chuyên mục này Chủ đề này Chỉ tìm trong tiêu đề Bởi: Tìm Tìm kiếm nâng cao…

• Bài viết mới
• Tìm chủ đề

Menu Đăng nhập Đăng ký

• Diễn đàn
• VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG KT - THUẾ - KINH DOANH
• Thảo luận về quản lý thuế chung

Previous Next Previous Next Chia sẻ Hướng dẫn kê khai phụ lục giao dịch liên kết - Phụ lục GDLK 01 theo nghị định số 132/2020/NĐ-CP

• Người khởi tạo Thức Nguyễn Văn
• Ngày gửi 27/3/21

Chia sẻ: Facebook Twitter Google+ Reddit Pinterest Tumblr WhatsApp Email Link Page 1 of 7

• 1
• 2
• 3
• …

  Đi đến trang

  Tới
• 7

Tiếp 1 of 7

Đi đến trang

Tới Tiếp Last

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT

Thành viên BQTTop Poster Of Month 27/3/21 #1 Tham gia 3/11/18 Bài viết 20,656 Thích 10,468 (Baocaotaichinh.vn) Như vậy sau khi căn cứ vào nghị định số 132/2020/NĐ-CP, chúng ta xác định trong kỳ tính thuế doanh nghiệp thuộc trường hợp liên kết và giao dịch liên kết thì khi làm quyết toán thuế TNDN cuối năm, chúng ta phải làm các phụ lục giao dịch liên kết từ GDLK 01 tới GDLK 04 đính kèm tờ khai, Riêng phụ lục 01 ( Gọi tắt là GDLK 01) thì chúng ta điền như thế nào? bài này www.baocaotaichinh.vn sẽ hướng dẫn để anh chị em tham khảo nhé. Chi tiết các bạn xem ở đây: Hướng dẫn lập Phụ lục giao dịch liên kết, phụ lục GDLK 01 theo nghị định số 132/2020/NĐ-CP

janoel

Kế Toán

27/3/21 #2 Tham gia 11/3/21 Bài viết 2 Thích 3 chào anh, bên cty em chỉ có phát sinh vay ngân hàng ( vốn 20 tỷ, trong năm vay 100 tỷ). Giờ em đang làm pl gdlk nhưng không biết điền thế nào. Nhờ anh hướng dẫn giúp em với ạ.

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT

Thành viên BQTTop Poster Of Month 27/3/21 #3 Tham gia 3/11/18 Bài viết 20,656 Thích 10,468 janoel nói: chào anh, bên cty em chỉ có phát sinh vay ngân hàng ( vốn 20 tỷ, trong năm vay 100 tỷ). Giờ em đang làm pl gdlk nhưng không biết điền thế nào. Nhờ anh hướng dẫn giúp em với ạ. Nhấn để mở rộng... Topic này hướng dẫn làm, Em coi phần anh hướng dẫn ở trên, không biết chổ nào thì hỏi, chứ hỏi theo kiểu em thì anh chịu làm sao biết mà chỉ

ACCA

Kế Toán

27/3/21 #4 Tham gia 25/3/21 Bài viết 8 Thích 4 Công ty có TH chủ tịch là vk chuyển nhượng cho Ck. CK > 35 % Vốn góp. Em đang xác định là kê khai PL 01 Mục I. Tên cổ động chuyển nhượng Mục II. Chọn 2a vì DT < 50 tỷ và giá trị liên kết <30 tỷ => Ko biết xác định vậy có đúng ko hay thuộc miễn kê luôn ? Nếu chọn 2a tiếp =>Mục III. Phần hoạt động tài chính kê vào hoạt động tài chính khác , cột 3,7 Em còn vướng lăn tăn Anh vui lòng chỉ em với ạ

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT

Thành viên BQTTop Poster Of Month 27/3/21 #5 Tham gia 3/11/18 Bài viết 20,656 Thích 10,468 ACCA nói: Công ty có TH chủ tịch là vk chuyển nhượng cho Ck. CK > 35 % Vốn góp. Em đang xác định là kê khai PL 01 Mục I. Tên cổ động chuyển nhượng Mục II. Chọn 2a vì DT < 50 tỷ và giá trị liên kết <30 tỷ => Ko biết xác định vậy có đúng ko hay thuộc miễn kê luôn ? Nếu chọn 2a tiếp =>Mục III. Phần hoạt động tài chính kê vào hoạt động tài chính khác , cột 3,7 Em còn vướng lăn tăn Anh vui lòng chỉ em với ạ Nhấn để mở rộng... Mục II phần I của em không chọn à? thường đáp ứng số 1 này thì phần III và IV không có làm

ACCA

Kế Toán

27/3/21 #6 Tham gia 25/3/21 Bài viết 8 Thích 4 Dạ em đang chưa rõ liệu DN mình có đc xác định là miễn kê khai để chọn mục II phần 1 ko ạ? Vì em đang hiểu là Của 2 DN cùng mức thuế suất thôi. Còn đây chuyển nhượng thì thuế suất của DN với đối tượng liên kết có mức khác nhau. Em hiểu sai mục này phải ko ạ?

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT

Thành viên BQTTop Poster Of Month 27/3/21 #7 Tham gia 3/11/18 Bài viết 20,656 Thích 10,468 ACCA nói: Dạ em đang chưa rõ liệu DN mình có đc xác định là miễn kê khai để chọn mục II phần 1 ko ạ? Vì em đang hiểu là Của 2 DN cùng mức thuế suất thôi. Còn đây chuyển nhượng thì thuế suất của DN với đối tượng liên kết có mức khác nhau. Em hiểu sai mục này phải ko ạ? Nhấn để mở rộng... Chuyển nhượng cũng thuế suất hết đâu có phân biệt?

ACCA

Kế Toán

27/3/21 #8 Tham gia 25/3/21 Bài viết 8 Thích 4 Vậy được chọn.mục II phần 1 ạ????. Ôi vậy may quá. Thông báo cáo rồi. Ơn giời cảm ơn Anh. Giờ rình nộp BC thôi ạ.

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT

Thành viên BQTTop Poster Of Month 28/3/21 #9 Tham gia 3/11/18 Bài viết 20,656 Thích 10,468 Anh Chị Em lưu ý phần phụ lục giao dịch liên kết 01, Nếu chỉ là giao dịch mua bán qua lại giữa các công ty Việt Nam, Có cùng mức thuế TNDN, không có ưu đãi về thuế thì cách làm phụ lục 1 cực kỳ đơn giản, xem để hoàn chỉnh nhé Chỉ có giao dịch với các ty nước ngoài, rồi không cùng mức thuế suất, có ưu đãi này nọ thì mới mệt và phải làm nhiều thôi.

ACCA

Kế Toán

28/3/21 #10 Tham gia 25/3/21 Bài viết 8 Thích 4 May quá có Anh Thức đêm hôm hỗ trợ ko thì cứ ngồi lăm tăn chọn mục nào rồi kê như nào mà công ty thì bé như cái kẹo ?.

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT

Thành viên BQTTop Poster Of Month 28/3/21 #11 Tham gia 3/11/18 Bài viết 20,656 Thích 10,468 ACCA nói: May quá có Anh Thức đêm hôm hỗ trợ ko thì cứ ngồi lăm tăn chọn mục nào rồi kê như nào mà công ty thì bé như cái kẹo ?. Nhấn để mở rộng... Dân kế toán mình hiện tại gần giống như bị rối loạn giao dịch liên kết, gặp vấn đề gì cũng hỏi có phải giao dịch liên kết không :v

Hongnguyen154

Kế Toán

28/3/21 #12 Tham gia 28/3/21 Bài viết 4 Thích 1 Em chào anh chị, công ty em đang làm là cty tnhh 2 tv là 2 vợ chồng (vốn 30-70). Vợ có 1 cty tnhh 1 tv. Vốn 9 tỉ vay nh 6 tỉ. Cty em mua bán hàng hoá với cty vợ sếp => có giao dịch liên kết. Ở phụ lục 1 mục II em chọn chọn 1 như vậy có đúng không ạ?

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT

Thành viên BQTTop Poster Of Month 28/3/21 #13 Tham gia 3/11/18 Bài viết 20,656 Thích 10,468 Hongnguyen154 nói: Em chào anh chị, công ty em đang làm là cty tnhh 2 tv là 2 vợ chồng (vốn 30-70). Vợ có 1 cty tnhh 1 tv. Vốn 9 tỉ vay nh 6 tỉ. Cty em mua bán hàng hoá với cty vợ sếp => có giao dịch liên kết. Ở phụ lục 1 mục II em chọn chọn 1 như vậy có đúng không ạ? Nhấn để mở rộng... Đúng rồi em nhé, 2 công ty đều ở VN, áp dụng chung thuế suất thuế TNDN, không có ưu đãi thuế TNDN --> chọn 1

Hongnguyen154

Kế Toán

28/3/21 #14 Tham gia 28/3/21 Bài viết 4 Thích 1 Thức Nguyễn Văn nói: Đúng rồi em nhé, 2 công ty đều ở VN, áp dụng chung thuế suất thuế TNDN, không có ưu đãi thuế TNDN --> chọn 1 Nhấn để mở rộng... Em cảm ơn anh nhé. Như vậy em chỉ cần làm phụ lục 1 và tính chi phí lãi vay được trừ thôi đúng không anh?

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT

Thành viên BQTTop Poster Of Month 28/3/21 #15 Tham gia 3/11/18 Bài viết 20,656 Thích 10,468 Hongnguyen154 nói: Em cảm ơn anh nhé. Như vậy em chỉ cần làm phụ lục 1 và tính chi phí lãi vay được trừ thôi đúng không anh? Nhấn để mở rộng... Đâu có đâu em? nếu là giao dịch liên kết thì lãi vay vẫn bị khống chế chứ, chỉ là miễn về mặt hồ sơ khai báo thôi em

Hongnguyen154

Kế Toán

28/3/21 #16 Tham gia 28/3/21 Bài viết 4 Thích 1 Thức Nguyễn Văn nói: Đâu có đâu em? nếu là giao dịch liên kết thì lãi vay vẫn bị khống chế chứ, chỉ là miễn về mặt hồ sơ khai báo thôi em Nhấn để mở rộng... Dạ. Ý em là phụ lục I em làm như vậy. Và tính lãi vay được trừ (mức khống chế 30%) ạ. Em cảm ơn anh ạ

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT

Thành viên BQTTop Poster Of Month 29/3/21 #17 Tham gia 3/11/18 Bài viết 20,656 Thích 10,468 Hongnguyen154 nói: Dạ. Ý em là phụ lục I em làm như vậy. Và tính lãi vay được trừ (mức khống chế 30%) ạ. Em cảm ơn anh ạ Nhấn để mở rộng... Đúng rồi em nhé

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT

Thành viên BQTTop Poster Of Month 30/3/21 #18 Tham gia 3/11/18 Bài viết 20,656 Thích 10,468 Anh chị em nhớ check kỹ và làm phụ lục 01 nhé

Khanh Hoa89

Kế Toán

30/3/21 #19 Tham gia 7/3/21 Bài viết 13 Thích 8 Thầy ơi cho em hỏi, Doanh nghiệp được giảm 30% thuế TNDN có được coi là ưu đãi thuế không ạ? Cảm ơn thầy ạ.

Mẹ Ốc

Kế Toán

30/3/21 #20 Tham gia 30/3/21 Bài viết 2 Thích 2 Chào bác Thức! Công ty cháu đang làm là Công ty TNHH MTV. Vốn điều lệ là 1,5 tỷ. Trong năm 2020 công ty cháu có mua trả góp 1 xe ô tô là: 460 triệu, vay trong 5 năm. Hàng tháng trả gốc 7,6 triệu, gốc loanh quanh hơn 3 triệu. Cháu vẫn chưa xác định được việc Công ty cháu vay ngân hàng mua xe trả góp có thuộc giao dịch liên kết không. Rất mong bác giải đáp thắc mắc giúp cháu! Cảm ơn bác nhiều ạ! Page 1 of 7

• 1
• 2
• 3
• …

  Đi đến trang

  Tới
• 7

Tiếp 1 of 7

Đi đến trang

Tới Tiếp Last Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận. Chia sẻ: Facebook Twitter Google+ Reddit Pinterest Tumblr WhatsApp Email Link

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTChttps://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuếhttps://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONEhttps://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT kháchttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanhhttps://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tửhttps://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt namhttps://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quanhttps://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc giahttps://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chínhhttps://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCNhttp://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưahttp://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuếhttp://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quanhttp://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểmhttps://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơnhttp://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

Chia sẻ trang

Facebook Twitter Google+ Reddit Pinterest Tumblr WhatsApp Email Link

• Diễn đàn
• VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG KT - THUẾ - KINH DOANH
• Thảo luận về quản lý thuế chung

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ