Chỉ Tiêu B4 Trên Tờ Khai Quyết Toán Thuế TNDN

Trang chủ » Chỉ Tiêu B4 » Chỉ Tiêu B4 Trên Tờ Khai Quyết Toán Thuế TNDN

Có thể bạn quan tâm

Menu Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
  • Trang chủ
  • Diễn đàn Bài viết mới Tìm chủ đề
  • Có gì mới Bài viết mới Bài mới trên hồ sơ Hoạt động mới nhất
  • Thành viên Thành viên trực tuyến Bài mới trên hồ sơ Tìm trong hồ sơ cá nhân Top Posters of the Month
Mọi nơi Chủ đề Chuyên mục này Chủ đề này Chỉ tìm trong tiêu đề Bởi: Tìm Tìm kiếm nâng cao…
  • Bài viết mới
  • Tìm chủ đề
Menu Đăng nhập Đăng ký
  • Diễn đàn
  • VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG KT - THUẾ - KINH DOANH
  • Thảo luận về thuế TNDN
Previous Next Previous Next Cần hỏi Chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN
  • Người khởi tạo ngavt1287
  • Ngày gửi 10/3/22
Chia sẻ: Facebook Twitter Google+ Reddit Pinterest Tumblr WhatsApp Email Link

ngavt1287

Kế Toán
10/3/22 #1 Tham gia 28/9/21 Bài viết 74 Thích 14 Các A/C cho em hỏi xíu ạ. Năm 2021 bên e có 1 khoản phạt vi phạm hành chính 6.000.000, trên cân đối phát sinh tài khoản thì tính cả phí phạt này, bên em lỗ 9.000.000 (cuối kì Nợ 421=9.000.000). Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN , e loại 6.000.000 này thì còn lỗ 3.000.000. 1. vậy e có phải làm bút toán gì để điều chỉnh số lỗ trên CDPSTK (nợ 421) khớp với số lỗ trên QT TNDN là 3.000.000 ko ạ? Hay cứ để trên CDPSTK (nợ 421 = 9.000.000) 2. Qua năm 2022 giả sử cty có lời 10.000.000 thì trên phụ lục chuyển lỗ em đc chuyển lỗ của năm 2021 sang năm 2022 là 3.000.000 hay đc chuyển 9.000.000 ạ E cảm ơn anh chị nhieu ạ

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT 10/3/22 #2 Tham gia 14/8/19 Bài viết 11,753 Thích 5,339 ngavt1287 nói: Các A/C cho em hỏi xíu ạ. Năm 2021 bên e có 1 khoản phạt vi phạm hành chính 6.000.000, trên cân đối phát sinh tài khoản thì tính cả phí phạt này, bên em lỗ 9.000.000 (cuối kì Nợ 421=9.000.000). Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN , e loại 6.000.000 này thì còn lỗ 3.000.000. 1. vậy e có phải làm bút toán gì để điều chỉnh số lỗ trên CDPSTK (nợ 421) khớp với số lỗ trên QT TNDN là 3.000.000 ko ạ? Hay cứ để trên CDPSTK (nợ 421 = 9.000.000) 2. Qua năm 2022 giả sử cty có lời 10.000.000 thì trên phụ lục chuyển lỗ em đc chuyển lỗ của năm 2021 sang năm 2022 là 3.000.000 hay đc chuyển 9.000.000 ạ E cảm ơn anh chị nhieu ạ Nhấn để mở rộng... 1. khi bạn hạch toán nợ 811 có 3339 thì gõ b4 2. lưu ý là bạn đang nhầm lẫn giữa hạch toán chuyển lợi nhuận năm nay sang năm trước với lỗ khi quyết toán thuế TNDN rồi, xem lại nhé

ngavt1287

Kế Toán
10/3/22 #3 Tham gia 28/9/21 Bài viết 74 Thích 14 HoangDung nói: 1. khi bạn hạch toán nợ 811 có 3339 thì gõ b4 2. lưu ý là bạn đang nhầm lẫn giữa hạch toán chuyển lợi nhuận năm nay sang năm trước với lỗ khi quyết toán thuế TNDN rồi, xem lại nhé Nhấn để mở rộng... hic, e chưa hiểu lắm, chị có thể giải thích cụ thể hơn ko ạ?

Kim Nguyệt

Kế Toán
10/3/22 #4 Tham gia 14/2/22 Bài viết 74 Thích 29 ngavt1287 nói: hic, e chưa hiểu lắm, chị có thể giải thích cụ thể hơn ko ạ? Nhấn để mở rộng... nó như này : 1 cái là lỗ thực tế của cty, 1 cái là lỗ theo quy định của thuế, nên về sổ sách cty bạn làm theo lỗ thực tế, lỗ nhiêu để nhiêu, còn bên thuế khi chuyển lỗ theo qt TNDN

ngavt1287

Kế Toán
10/3/22 #5 Tham gia 28/9/21 Bài viết 74 Thích 14 Kim Nguyệt nói: nó như này : 1 cái là lỗ thực tế của cty, 1 cái là lỗ theo quy định của thuế, nên về sổ sách cty bạn làm theo lỗ thực tế, lỗ nhiêu để nhiêu, còn bên thuế khi chuyển lỗ theo qt TNDN Nhấn để mở rộng... Cảm ơn b nhieu. Mình cũng nghĩ như thế, vậy là sổ sách thì cứ để nợ 421 = 9.000.000 còn Qua năm 2022 giả sử cty có lời 10.000.000 thì trên phụ lục chuyển lỗ mình đc chuyển lỗ của năm 2021 sang năm 2022 là 3.000.000 đúng ko ạ?

Kế Toán Mới

Kế Toán Tổng Hợp
10/3/22 #6 Tham gia 15/11/21 Bài viết 1,103 Thích 582 ngavt1287 nói: Cảm ơn b nhieu. Mình cũng nghĩ như thế, vậy là sổ sách thì cứ để nợ 421 = 9.000.000 còn Qua năm 2022 giả sử cty có lời 10.000.000 thì trên phụ lục chuyển lỗ mình đc chuyển lỗ của năm 2021 sang năm 2022 là 3.000.000 đúng ko ạ? Nhấn để mở rộng... 1. 421 anh chị hạch toán theo kế toán ạ, k liên quan đến tờ khai QT TNDN ạ 2. Anh chị nếu có chuyển lỗ thì căn cứ vào số lỗ trên tờ khai QT TNDN năm trước ạ, k liên quan đến 421 ạ.

ngavt1287

Kế Toán
10/3/22 #7 Tham gia 28/9/21 Bài viết 74 Thích 14 Kế Toán Mới nói: 1. 421 anh chị hạch toán theo kế toán ạ, k liên quan đến tờ khai QT TNDN ạ 2. Anh chị nếu có chuyển lỗ thì căn cứ vào số lỗ trên tờ khai QT TNDN năm trước ạ, k liên quan đến 421 ạ. Nhấn để mở rộng... Dạ, em cảm ơn ạ trongtuh86

trongtuh86

Kế Toán thuế
10/3/22 #8 Tham gia 11/5/21 Bài viết 176 Thích 89 ngavt1287 nói: Các A/C cho em hỏi xíu ạ. Năm 2021 bên e có 1 khoản phạt vi phạm hành chính 6.000.000, trên cân đối phát sinh tài khoản thì tính cả phí phạt này, bên em lỗ 9.000.000 (cuối kì Nợ 421=9.000.000). Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN , e loại 6.000.000 này thì còn lỗ 3.000.000. 1. vậy e có phải làm bút toán gì để điều chỉnh số lỗ trên CDPSTK (nợ 421) khớp với số lỗ trên QT TNDN là 3.000.000 ko ạ? Hay cứ để trên CDPSTK (nợ 421 = 9.000.000) 2. Qua năm 2022 giả sử cty có lời 10.000.000 thì trên phụ lục chuyển lỗ em đc chuyển lỗ của năm 2021 sang năm 2022 là 3.000.000 hay đc chuyển 9.000.000 ạ E cảm ơn anh chị nhieu ạ Nhấn để mở rộng... trên 421, b chỉ hạch toán phần năm trước qua năm nay, còn chuyển lỗ thì b ko đc chuyển lỗ phần chi phí đã loại.

ngavt1287

Kế Toán
10/3/22 #9 Tham gia 28/9/21 Bài viết 74 Thích 14 trongtuh86 nói: trên 421, b chỉ hạch toán phần năm trước qua năm nay, còn chuyển lỗ thì b ko đc chuyển lỗ phần chi phí đã loại. Nhấn để mở rộng... CẢM ƠN BẠN NHIỀU, MÌNH HIỂU RỒI Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận. Chia sẻ: Facebook Twitter Google+ Reddit Pinterest Tumblr WhatsApp Email Link

Ứng dụng BCTC

Tải trên App store Tải trên CH Play APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTChttps://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuếhttps://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONEhttps://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT kháchttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanhhttps://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tửhttps://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt namhttps://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quanhttps://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc giahttps://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chínhhttps://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCNhttp://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưahttp://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuếhttp://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quanhttp://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểmhttps://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơnhttp://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

Chia sẻ trang

Facebook Twitter Google+ Reddit Pinterest Tumblr WhatsApp Email Link
  • Diễn đàn
  • VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG KT - THUẾ - KINH DOANH
  • Thảo luận về thuế TNDN
icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ

Từ khóa » Chỉ Tiêu B4