Hướng Dẫn Hạch Toán Kế Toán Công Ty Mua Bán Văn Phòng Phẩm

Trang chủ » Nợ Văn Phòng Phẩm » Hướng Dẫn Hạch Toán Kế Toán Công Ty Mua Bán Văn Phòng Phẩm

Có thể bạn quan tâm

Menu Hướng dẫn hạch toán kế toán Công ty mua bán văn phòng phẩm

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán kế toán cho Công ty mua bán văn phòng phẩm theo các bước sau:

 1/ Đầu năm kết chuyển lời nhuận chưa phân phối:Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi:+ Trường hợp TK 4212 có số dư Có (Lãi), ghi:Nợ TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay     Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.+ Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước     Có TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay. – Số lỗ của một năm được xử lý trừ vào lợi nhuận chịu thuế của các năm sau theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc xử lý theo quy định của chính sách tài chính hiện hành. 2/thuế môn bài phải nộp trong năm  Hạch  tóan:Nợ TK 6425/Có TK 3338Ngày nộp tiền:Nợ TK 3338/ Có TK 11113/Công tác tính giá vốn:– Văn phòng  phẩm được nhập về sắp xếp và bầy bán, trưng bầy trên các kệ, sạp theo cách bài trí dễ nhìn, dễ cuốn hút khách , dễ tra cứu, tham khảo khi khách có nhu cầu– Nhân viên bán hàng sẽ hướng dẫn và tư vấn cách lựa chọn sản phẩm, tư vấn giá bán = > khách hàng lựa chọn theo thị hiếu và  nhu cầu = > Mua hàng : quan hệ Cung – CầuMột là để giám sát, theo dõi tư vấn khách hàng khi khách có sự thắc mắc, hai là hướng dẫn cách sử dụng tránh để khách làm hư hỏng hàng hóa– Thông thường các sản phẩm được công ty niêm yết giá rõ ràng trên sản phẩm bằng các mác giá bán bằng mã vạchPhân loạiTheo vật liệu–          Đồ dùng bằng giấy: giấy in, giấy viết, cặp giấy–          Giấy photocopy–          Giấy in laser–          Giấy in phun–          Giấy can–          Giấy viết–          sổ, vở văn phòng–          Giấy ghi việc: en:Post-it note–          Cặp tài liệu văn phòng bằng giấy–          Phân trang hay chia file bằng giấy–          Đồ dùng bằng nhựa:–          Đồ dùng bằng gỗ:–          Đồ dùng bằng kim loại:–          Theo công dụng–          Dụng cụ cơ bản và nhãn–          Cặp đục lỗ và các thiết bị–          Business Cases–          Lịch và kế hoạch–          Sản phẩm in ấn–          Đồ dùng trên bàn–          Quà tặng–          Lưu trữ tài liệu–          Giấy, tiêu đề thư, phong bì và biểu mẫu văn phòng–          Bút: Bút bi, bút chì, bút bi kim, bút dạ kim, bút dạ, bút đánh dấu, bút tẩy…–          Máy in, máy fax và các thiết bị kèm theo–          Hàng khuyến mãi–          Đồ dùng học sinhTheo vật liệu–          Đồ dùng bằng giấy: giấy in, giấy viết, cặp giấy–          Giấy photocopy–          Giấy in laser–          Giấy in phun–          Giấy can–          Giấy viết–          sổ, vở văn phòng–          Giấy ghi việc: en:Post-it note–          Cặp tài liệu văn phòng bằng giấy–          Phân trang hay chia file bằng giấy–          Đồ dùng bằng nhựa:–          Đồ dùng bằng gỗ:–          Đồ dùng bằng kim loại:Theo công dụng–          Dụng cụ cơ bản và nhãn–          Cặp đục lỗ và các thiết bị–          Business Cases–          Lịch và kế hoạch–          Sản phẩm in ấn–          Đồ dùng trên bàn–          Quà tặng–          Lưu trữ tài liệu–          Giấy, tiêu đề thư, phong bì và biểu mẫu văn phòng–          Bút: Bút bi, bút chì, bút bi kim, bút dạ kim, bút dạ, bút đánh dấu, bút tẩy…–          Máy in, máy fax và các thiết bị kèm theo–          Hàng khuyến mãi–          Đồ dùng học sinhGiá thành: là hoạt động kế tóan thương mại mua đi bán lại với mục đích kiếm lợi nhuận từ phần chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán raĐối tượng gồm hai dạng:–          Khách hàng là các đơn vị công ty, tổ chức, doanh nghiệp…–          Khách hàng các cá nhân: học sinh, sinh viên…Do đó ta quy ước việc tính bán theo phương  pháp quy ước phần % chênh lệch:-Lợi nhuận định mức hoạt động buôn tùy theo cách tính giá cost để bán ra phù hợp tại khu vực, thị phần nơi doanh nghiệp đóng trụ sở Ví dụ: Giá vốn nhập vào là Giấy Excel A4 70= 42.000= > Công ty đặt cost giá vốn lợi nhuận là 70% doanh thu bán raCông thức tính giá bán = 42.000*100%/50% = 42.000/0.7=60.000 đ/ tập–                Lợi nhận mục tiêu=60.000-42.000=18.000 sẽ được cân đối bằng các yếu tố chi phí quản lý doanh nghiệp: khấu hao công cụ, lương nhân viên văn phòng, khấu hao, dịch vụ mua ngoài: điện, internet…. +Hàng hóa văn phòng phẩm nhập về: +Hóa đơn mua vào (đầu vào) liên đỏ < 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt : phải kẹp với phiếu chi + phiếu nhập kho + biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có.+Hóa đơn mua vào (đầu vào) >20 triệu: phải kẹp với phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) + phiếu nhập kho or biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề nghị chuyển khoản kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có. .=> sau này chuyển  tiền kẹp thêm : – Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ +  Khi chuyển khoản đi : Ủy nhiệm chi Mua hàng:– Mua VPP về nhập kho: các khoản chi phí khác để mang hàng hóa về nhập kho theo lý thuyết thì hạch toán vào TK 1562 nhưng thực tế kế toán thường công luôn vô tiền mua hàng rồi chia cho số lượng hàng hóa theo một tiêu thức tùy theo cách làm của kế tóan.Nợ TK 1561: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng mặt hàngNợ TK 1331: VAT, thường là 10%Có TK 331,111,112: tổng số tiền phải trả/đã trả NCC Khi thanh toán tiềnNợ TK 331Có TK 111 (nếu trả tiền mặt), 112 (nếu trả qua ngân hàng)Gía nhập kho hàng hóa:+Giá gốc của hàng hóa, bao gồm = Giá mua ghi trên hoá đơn, thuế nhập khẩu phải nộp, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu phải nộp (nếu có) + chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm,. . . nguyên liệu, vật liệu từ nơi mua về đến kho của doanh nghiệp, công tác phí của cán bộ thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc thu mua nguyên vật liệu và số hao hụt tự nhiên trong định mức (nếu có):+Hàng về ko nhập tại cơ sở mà mang giao luôn cho khách:Nợ TK 632Nợ TK 1331Có TK 111,112,331Hàng hóa kém chất lựơng doanh nghiệp Trả hàng cho nhà cung cấp: khi nhập kho đơn giá nào thì xuất kho trả với đơn giá đó, hạch toán ngược lại lúc nhập kho –Bên  mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại lý do trả hàng– Gủi kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Nợ TK 331, 111, 112 Có TK 1561Có TK 1331– Thu lại tiền (nếu có) trường hợp đã thanh tóan cho họ trứơc đó: phiếu thu tiền hoặc chứng từ ngân hàngNợ TK 111,112Có TK 331+Trong quá trình mua bán và giao dịch để khuyến khích nhà cung cấp có thể giám giá, triết khấu, tùy theo thuận của hai bên– Được NCC giảm vào tiền nợ phải trảNợ TK 331Có TK 1561 Có TK 1331– Được NCC trả lại bằng tiềnNợ TK 111, 112Có TK 1561Có TK 1331– Hoặc DN có thể hạch toán vào thu nhập khác Nợ TK 331Có TK 711-Được hướng triết khấu thanh tóan nếu  là do thanh tóan trước:-Lúc mua:Nợ TK 1561: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng mặt hàngNợ TK 1331: VAT, thường là 10% Có TK 331,111,112: tổng số tiền phải trả/đã trả NCC -Lúc trả do thanh tóan sớm được hưởng triết khấu thanh tóanNợ TK 331 Có TK 111 (nếu trả tiền mặt), 112 (nếu trả qua ngân hàng)        Có TK 515 Chiết khấu thương mại (CKTM) là khoản DN bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn, còn giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. +Nhân công, tiền lương và các khoản trích theo lương: lương cho nhân viên văn phòng, nhân viên kế tóan, thu ngân, nhân viên kho, lương nhân viên trực tiếp chăm sóc và tư vấn cho khách được theo dõi hàng ngày và chấm công.-Chi phí: Nợ TK 641*,642*/ Có TK 334-Chi trả: Nợ TK 334/ có TK 111,112 Bảng  – Tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng giai đoạn từ 2014 trở về sauTrích bảo hiểm các loại theo quy định (tính vào chi phí) 23% lương đóng bảo hiểm (BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1%, BHCĐ 2%)               Nợ TK 6421,6411                              Có TK 3382 (BHCĐ 2%)                              Có TK 3383 (BHXH 18%)                              Có TK 3384 (BHYT 3%)                              Có TK 3389 (BHTN 1%) Trích bảo hiểm các loại theo quy định và tiền lương của người lao động                        Nợ TK 334 (10,5%)                              Có TK 3383 (BHXH 8%)                              Có TK 3384 (BHYT 1,5%)                              Có TK 3389 (BHTN1%)Nộp các khoản bảo hiểm theo quy định                        Nợ TK 3382 (BHCĐ 2%)                        Nợ TK 3383 (BHXH 26%)                        Nợ TK 3384 (BHYT 4,5%)                     Nợ TK 3389 (BHTN 2%)                              Có TK 112 (34,5%)Tính thuế thu nhập cá nhân (nếu có)                        Nợ TK 334                  Thuế TNCN                             Có TK 3335Để là chi phí hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN bạn phải có đầy đủ các thủ tục sau+ Hợp đồng lao động+CMTND  phô tô kẹp vào+ Bảng chấm công hàng tháng+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi+ Tất cả có ký tá đầy đủ+Đăng ký mã số thuế cho công nhân để cuối năm làm quyết tóan thuế TNCN cho họ= > thiếu 1 trong các cái trên cơ quan thuế sẽ loại trừ ra vì cho rằng bạn đang đưa chi phí khống vào, và bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN+Hàng tháng: Phiếu chi tiền lương or bảng kê tiền lương chuyển khoản cho nhân viên, chứng từ ngân hàng + Bảng lương + Bảng chấm công + Tạm ứng, thưởng, tăng ca thêm giờ nếu có ….=> gói lại một cục+ Tạm ứng:– Dự toán chi đã được Kế toán trưởng – BGH ký duyệ-Giấy đề nghị tạm ứng– Phiếu chi tiềnNợ TK 141/ có TK 111,112+Hoàn ứng:-Bảng thanh toán tạm ứng (Kèm theo chứng từ gốc) Bạn thu hóa đơn (nếu ứng tiền mua hàn, tiền phòng,…công tác,…) chứng từ có liên quan đến việc chi số tiền ứng trên => Số tiền còn thừa thì hoàn ứng, nếu thiếu tiền thì chi thêm.Nợ TK 111,112/ có TK 141Chú ý:-Nếu ký hợp đồng dứơi 3 tháng dính vào vòng luẩn quẩn của thuế TNCN để tránh chỉ có các lập bảng kê 23 để tạm không khấu trừ 10% của họ-Nhưng ký > 3 tháng lại rơi vào ma trận của BHXHCăn cứ Tiết khoản i, Điểm 1, Điều 25, Chương IV Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 01/7/2013 quy định :“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.” +Ngoài ra còn các chi phí như tiếp khách: hóa đơn ăn uống phải bill hoặc bảng kê đi kèm, quản lý: lương nhân viên quản lý, kế tóan….chi phí giấy bút, văn phòng phẩm các loại, khấu hao thiết bị văn phòng: bàn ghế, máy tính…… ko cho vào giá vốn được thì để ở chi phí quản lý doanh nghiệp sau này tính lãi lỗ của doanh nghiệp Nếu là dịch vụ: tiền điện, tiền nước, thuê mặt bằng, internet, thuê văn phòng…Nợ TK 642*641*,1331          Có TK 111,112,331…Nếu là công cụ, tài sản cố định: kệ, bàn ghế văn phòng, kệ trưng bầy để bán, các vật dụng khác phục vụ quá trình bán hàng Nợ TK 153, 211,1331/ có TK 111,112,331Đừa vào sử dụng:Nợ TK 142,242/ có TK 153Phân bổ:Nợ TK 642*/ có TK 142,242,214Đối với CCDC, TSCĐ thì phải có Bảng theo dõi phân bổ , và phân bổ vào cuối hàng tháng– Bán hàng-Hợp đồng kinh tế nếu có-Bảng kê hàng hóa nếu có-Thanh lý hợp đồng nếu có-Phiếu giao hàng-Phiếu xuất kh+ Ghi nhận doanh thuNợ TK 131*,111,112: tổng số tiền phải thu/đã thu của KHCó TK 5111: tổng giá bán chưa VATCó TK 33311: VAT đầu ra, thường là 10%Hóa đơn đầu ra:+Hóa đơn bán ra liên xanh < 20 triệu mà thu băng tiền mặt: phải kẹp theo Phiếu thu + đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho or biên bản giao hàng ( thương mại) hoặc kẹp biên bản nghiệm thu  (xây dựng) phô tô  + biên bản xác nhận khối lượng phô tô (xây dựng)  + bảng quyết toán khối lượng phô tô  nếu có, kẹp theo hợp đồng phô tô  và thanh lý phô tô  nếu có.+Hóa đơn bán ra liên xanh > 20 triệu : phải kẹp theo phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) + đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho or biên bản giao hàng ( thương mại) hoặc kẹp biên bản nghiệm thu  (xây dựng) phô tô  + biên bản xác nhận khối lượng phô tô  + bảng quyết toán khối lượng nếu có, kẹp theo hợp đồng phô tô    và thanh lý phô tô  nếu có.=> sau này nhận được tiền kẹp thêm : – Khi khách hàng chuyển vào TK của cty : Giấy báo có+ Ghi nhận giá vốn: tùy theo DN chọn phương pháp tính giá xuất kho nào mà phần mềm chạy theo nguyên tắc đó, đối với doanh nghiệp thương mạiNợ TK 632 Có TK 1561    Các phương pháp tính giá xuất kho: doanh nghiệp chọn một trong 4 phương pháp tính giá xuất kho ổn định chu kỳ hoạt động trong năm tài chính nghĩa là trong một năm tài chính doanh nghiệp ko được sử dụng > 2 trong 4 phương pháp xuất kho để tính giá gốc sau:1. Phương pháp giá thực tế đích danh Theo phương pháp này sản phẩm, vật tư, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính.2. Phương pháp giá bình quân Theo phương pháp này giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ.a) Theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ (tháng)Theo phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn của hàng xuất kho trong kỳ.Đơn giá xuất kho bình quân trong kỳ của một loại sản phẩm = (Giá trị hàng tồn đầu kỳ + Giá trị hàng nhập trong kỳ) / (Số lượng hàng tồn đầu kỳ + Số lượng hàng nhập trong kỳ) b) Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân thời điểm)Sau mỗi lần nhập sản phẩm, vật tư, hàng hoá, kế toán phải xác định lại giá trị thực của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân. Giá đơn vị bình quân được tính theo công thức sau:Đơn giá xuất kho lần thứ i = (Trị giá vật tư hàng hóa tồn đầu kỳ + Trị giá vật tư hàng hóa nhập trước lần xuất thứ i)/(Số lượng vật tư hàng hóa tồn đầu kỳ + Số lượng vật tư hàng hóa nhập trước lần xuất thứ i)3. Phương pháp FIFO (nhập trước xuất trước) Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước và giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập trước hoặc sản xuất trước và thực hiện tuần tự cho đến khi chúng được xuất ra hết.4. Phương pháp LIFO (nhập sau xuất trước)Phương pháp này giả định là hàng được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là những hàng được mua hoặc sản xuất trước đó. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ.– Khi Thu tiền bán hànNợ TK 111 ( thu bằng tiền mặt), 112 (thu qua ngân hàngCó TK 131*Hàng kỳ nhân viên theo dõi công nợ: gọi điện nhắc hạn thanh tóan, lập đối chiếu công nợ với khách…Các khoản giảm trừ doanh thu+ Chiết khấu thương mạiKhi KH mua đạt tới một mức nào đó thì DN có chính sách chiết khấu cho KH– Trường hợp KH mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên “Hoá đơnGTGT” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng. – Trường hợp KH không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 521. Nợ TK 521 Nợ TK 33311 Có TK 131,111,112 Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào TK 521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại.2.2. Hàng bán bị trả lại– Ghi giảm doanh thu, công nợ phải thu KH: bán giá nào thì ghi giảm công nợ giá đóNợ TK 531: giá bán chưa VATNợ TK 33311: VATCó TK 131,111,112: tổng số tiền phải trả/đã trả lại cho KH– Giảm giá vốn: xuất kho giá nào thì bây giờ ghi giá đóNợ TK 1561Có TK 632– Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lạiNợ TK 641Nợ TK 1331Có TK 331, 111,112…2.3. Giảm giá hàng bánNợ TK 532Nợ TK 33311Có TK 111,112,131+ Chứng từ ngân hàng: cuối tháng ra ngân hàng : lấy sổ phụ, sao kê chi tiết, UNC, Giấy báo nợ, Giấy báo có về lưu trữ và làm căn cứ lên sổ sách kế toán-Lãi ngân hàng: Nợ TK 112/ Có TK 515-Phí ngân hàng: Nợ TK 6425/ Có TK 112Nợ TK  627,642/ có TK 142,242,214 Đối với CCDC, TSCĐ thì phải có Bảng theo dõi phân bổ , và phân bổ vào cuối hàng tháng+ Cuối hàng tháng xác định lãi lỗ doanh nghiệp: 4212Bước 1: Xác định Doanh thu trong tháng:Nợ TK 511,515,711/ Có TK 911Bước 2: Xác định Chi phí trong tháng :Nợ TK 911/ có TK 632,641,642,635,811Bước 3: Xác định lãi lỗ tháng: Lấy Doanh thu – chi phí > 0 hoặc Tổng Phát sinh Có 911 – Tổng phát sinh Nợ 911 > 0Lãi: Nợ TK 911/ có TK 4212Lấy Doanh thu – chi phí < 0 hoặc Tổng Phát sinh Có TK 911 – Tổng phát sinh Nợ TK 911 < 0Lỗ: Nợ TK 4212/ có TK 911Cuối các quý , năm xác định chi phí thuế TNDN Phải nộp:Nợ TK 8211/ có TK 3334Kết chuyển: Nợ TK 911/ có TK 8211Nộp thuế TNDN:Nợ TK 3334/ có TK 1111,112 ST

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu báo giá

Xem video giới thiệu Phần Mềm Kế Toán Smart Pro

Xem Báo cáo tài chính, Mẫu sổ sách kế toán, Mẫu chứng từ kế toán in ra từ Smart Pro

Video hướng dẫn phần mềm kế toán Smart Pro

Sách hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Smart Pro

Yêu cầu Hệ thống máy tính, cấu hình máy cài phần mềm Smart Pro

Xem mẫu báo cáo, chứng từ in ra từ phần mềm bán hàng NADO POS

Video hướng dẫn sử dụng Phần mềm bán hàng NADO POS

Vì sao bạn nên sử dụng phần mềm kế toán?

Tổng hợp điểm mới Thông tư 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế GTGT

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại

  • Smart Pro 2024 cập nhật HTKK mới nhất TT80, hỗ trợ TT88 hộ kinh doanh, chức năng Import/Export file XML TT78
  • Phần Mềm Kế Toán Smart Pro Online
  • Xem video GIỚI THIỆU Phần Mềm Kế Toán Smart Pro
  • Xem video HƯỚNG DẪN Phần Mềm Kế Toán Smart Pro
  • In Báo cáo tài chính, Mẫu sổ sách kế toán, Mẫu chứng từ kế toán từ phần mềm Smart Pro
  • Vì sao bạn nên sử dụng phần mềm Kế toán
  • Bảng giá Hóa đơn Điện tử Smart
  • Phần mềm bán hàng NADO POS giá 1.500.000VND
YÊU CẦU BÁO GIÁ Hãy gởi một yêu cầu báo giá để chúng tôi có cơ hội phục vụ bạn tốt hơn nhé!
  • ĐT Kỹ thuật: 1900.636.507 hỗ trợ sử dụng phần mềm
  • ĐT Kinh Doanh: 0287.300.2148 hỗ trợ tư vấn, báo giá sản phẩm.
  • Hotline 0907.233.866 (Zalo)
  • Email: baovy.smart@gmail.com
  • Thời gian làm việc: từ Thứ 2 – Chủ nhật
    • Buổi sáng từ 8h-12h
    • Buổi chiều 13h15-21h

SẢN PHẨM CHÍNH

  • Phần mềm kế toán Smart Pro ONLINE
  • Phần mềm kế toán Smart Pro OFFLINE dành cho cá nhân, công ty phù hợp mọi ngành nghề
  • Hóa đơn Điện tử
  • Chữ ký số HSM
  • Dịch vụ Kế toán
DANH MỤC SẢN PHẨM Trang giới thiệu toàn bộ sản phẩm phần mềm, hóa đơn điện tử, chữ ký số và thiết bị phần cứng

TRANG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Tài liệu hướng dẫn sử dụng của tất cả sản phẩm của công ty Năng Động TIN TỨC - BÀI VIẾT HAY Chia sẻ tin tức, bài viết liên quan đến lĩnh vực kế toán: luật, kinh nghiệm làm việc LIÊN HỆ NĂNG ĐỘNG Bạn cần tư vấn, hoặc góp ý cho chúng tôi thì hãy click vào đây nhé!!!

Từ khóa » Nợ Văn Phòng Phẩm